打造实时销售预算和财务分析平台
“一直以来我们希望能及时了解分区域、分渠道、分产品的P&L，也希望在执行新的促销计划之前能充分了解不同政策对财务指标的影响，F-One能很好的满足我们的要求。”
夏普先后在中国设立了10余家分子公司，分别负责在中国的研发、生产、销售工作。随着销售网络的全面铺开和生产经营数据的不断刷新，构建统一的销售预算和财务分析平台，成了夏普新的需求。
挑战
- 竞争激烈，促销和返利支出巨大，需要实时掌握销售及费用的完成情况。
- 实时处理大量数据（每月约300+万）的复杂运算，并进行直观的分析图表展示。
- 每日按产品、渠道大区出具P&L报表，模拟不同促销和返利政策对收入、成本、现金流的影响。
- 对业务模版设计时，需要满足现有模板，预算模型，管理颗粒度细分三个要素。
- 构建复杂模型，借助信息化的手段打通业务和财务，手工的Excel方式无法满足企业精细化管理的需要。
价值
- 业务用户可以零代码维护主数据
- 模拟不同促销和奖金政策对销售收入、成本的影响
- 类Excel的Web操作界面避免了部署、升级客户端的麻烦
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实时销售预算和财务分析平台
根据夏普的需求，F-One提出一套完整的解决方案：
- 整合BW数据仓，每日抽取ERP数据，进行逻辑分摊，实时掌握销售及费用完成情况。
- 与零售通系统、售后管理系统、费用控制系统整合十亿级数据量，输出预算和分析结果。
- 按产品、渠道、大区根据不同规则分摊100+项费用，打通各业务模块与财务之间的联动。
- 在系统中预设业务模块和权限，支持用户自主调整和自定义。
▲通过自定义报表轻松验证多轮分摊结果，无需复杂的对数过程。
F-One灵活的操作模式，通过简单的鼠标拖拽就能制作需要的报表，业务人员实现了零代码维护主数据，与此同时，F-One可模拟并实时展示不同促销和奖金政策对销售收入、成本的影响，纯Web操作界面避免了部署、升级客户端的麻烦。
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